昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局

2019年度部门决算

目录

第一部分  昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

监督索引号53011200155201000

第一部分  昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局根据职责任务，设5个内设机构：办公室、社会事务管理办公室、计划财务处、规划建设处、综合管理处。

1.贯彻执行国务院《风景名胜区管理条例》、《云南省风景名胜区条例》和有关风景名胜区管理工作的方针、政策和规定;

2.负责对昆明滇池国家级风景名胜区西山景区的规划、开发、经营、保护实行统一管理，开发利用风景名胜资源，促进旅游发展;

3.制定风景名胜区管理制度;

4.按照风景名胜区总体规划，对景区范围内的建设、开发和经营活动实行监督管理;

5.配合有关部门查处违反《风景名胜区管理条例》、《云南省风景名胜区条例》、风景名胜区总体规划及有关法律、法规、规定的行为;

6.受委托管理猫猫箐社区社会事务;

7.承办区政府交办的其他事项;

8.办公室负责管理局文电、文秘、会务、接待、信息、信访、安全、保密、机要、档案等工作；负责党务、编制和人事等工作；承担管理局综合协调、政务运转、督促检查等工作；负责车辆管理、后勤保障等工作；负责精神文明建设工作；承办局交办的其他事项;

9. 社会事务管理办公室负责景区社会救济、各类优抚对象的待遇落实等民政工作；负责辖区内劳动就业及社会保障政策的落实及再就业管理工作；负责辖区内低保对象的审核上报、档案资料管理、低保资金发放管理和临时救助等工作；负责辖区内计划生育政策、条例、法规的宣传贯彻执行和监督管理工作；负责社区内生态文明建设、环境保护、卫生清洁工作；负责辖区内的各项统计上报等工作；负责社区各项社会事务；承办局交办的其他事项;

10. 计划财务处负责管理局财务管理、经费管理、资产管理、财务决算、会计成本、资金收支和调剂工作；负责财务监察、税收申报、经济统计等工作；负责编制各项财务预算、年度计划和财务分析；负责景区固定资产管理；负责有关财务、会计档案的管理工作；承办局交办的其他事项;

11.规划建设处负责宣传、贯彻执行国家有关风景区规划建设、土地管理、环境保护方面的法律法规和方针、政策，严格执行景区总体规划、详细规划；负责风景区内的规划建设、土地管理和环境保护工作；负责景区基础设施建设；加强对景区土地日常监督管理，负责编制和实施土地利用规划，对景区景点、古迹和其他历史文化遗存进行保护和开发，并按程序报批后组织实施；配合有关部门做好环境保护控制性规划和景区景点环境保护措施的制定，并组织实施和督促落实；承办局交办的其他事项;

12. 综合管理处负责对破坏森林、植被、地貌、水体、景物景观、公共设施、环境卫生及捕杀野生动物、污染水源、乱盖乱建违章建筑、非法侵占土地、出租或转租风景名胜资源、无证设计、施工、扰乱旅游秩序、妨碍和危害环境保护、规划和建设管理等行为进行监督和查处；负责旅游环境综合整治工作，对旅游质量进行监督管理；负责监督检查风景区内的单位和个体经营户的卫生工作；负责森林防火、消防和安全生产工作；负责景区社会管理综合治理工作；负责维稳工作；承办局交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、以创建为抓手，开展文明景区建设，深化改革，持续健全景区标准化体系，提升西山景区形象和品质；

2、着力提档升级，加大投入，提高旅游服务环境质量；

3、坚持文化引领，丰富旅游产品， 彰显山魂水韵；

4、加强管理，依法治山，实现火灾火情、安全事故、违建存量及增量零报告；

5、党建领航，打造西山党建新阵地；

6、落实乡村振兴战略，加快美丽乡村建设，努力实现景区社区一体化。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。（此车辆为调剂到本单位资产）

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2019年度收入合计4887.63万元。其中：财政拨款收入4887.63万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。收入比上年增加2458.42万元。原因是：①2019年新增三名工作人员，相关人员支出增加；②2019年将景区索道、观览车等收入纳入预算。

二、支出决算情况说明

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2019年度支出合计4887.63万元。其中：基本支出219.03万元，占总支出的4.48％；项目支出4668.60万元，占总支出的95.52％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。支出比上年增加2458.42万元。原因是：①2019年新增三名工作人员，相关人员支出增加；②2019年将景区索道、观览车等支出纳入预算。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障本单位正常运转的日常支出219.03万元。与上年对比增加81.23万元,主要原因分析2019年新增三名工作人员，相关人员支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.43％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障本单位、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4668.60万元。与上年对比增加2377.19万元,主要原因分析2019年将景区索道、观览车等支出纳入预算。该项目经费主要用于保障景区日常运行工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出4887.63万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加2458.42万元,主要原因分析①2019年新增三名工作人员，相关人员支出增加；②2019年将景区索道、观览车等支出纳入预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出4841.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.06%。主要用于人员经费、日常公用经费、一般项目支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

5.社会保障和就业支出26.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。

6.医疗卫生与计划生育支出8.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。

7住房保障支出11.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为2.36万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.36万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2019年因调剂新增一辆公务用车，增加了公务用车运行费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2.36万元，增长100 %。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.36万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2019年因调剂新增一辆公务用车，增加了公务用车运行费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.36万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.36万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.36万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于处理突发事件、抢险救灾或者其他公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2019年机关运行经费支出20.66万元，与上年对比减少2282.46万元,主要原因分析：减少了委托业务费，作为项目经费支出在景区日常运行经费中列支。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、公务用车运行及维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局资产总额339.38万元，其中，流动资产336.62万元，固定资产1.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.48万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加156.84万元，其中固定资产增加0.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53011200155201111

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附件2 2019年度部门决算公开表样西山风景区（单位：元）.xls